1.0目的：
規(guī)范公司所有外購物料及服務(wù)（外發(fā)加工）的報價審批程序，落實對供方所報價格的比較、審核及監(jiān)控功能，使各供方合理報價、定價，以維護(hù)公司利益，規(guī)范公司報價作業(yè)。
2.0適用范圍
適用于公司內(nèi)外購物料及服務(wù)（外發(fā)加工）的報價作業(yè)。
3.0定義
3.1零星（現(xiàn)金）采購物料：指生產(chǎn)輔助材料、維修類材料、易耗件、生產(chǎn)難以控制材料、新開發(fā)產(chǎn)品樣品用料等。
3.2特殊物料和大宗物料：指單位價值超出500元以上的物料（不銹鋼卷料、PP原料、機(jī)械設(shè)備）及顧客指定品牌、進(jìn)口溫控器等。
3.3專項費用：指公司內(nèi)所有產(chǎn)品認(rèn)證產(chǎn)生相關(guān)費用。
4.0職責(zé)
4.1采購員：對所負(fù)責(zé)外購物料及服務(wù)（外發(fā)加工）報價進(jìn)行評估、初審、報批，以及與供方進(jìn)行價格談判等相關(guān)事宜。
4.2采購部經(jīng)理：對所有外購物料、服務(wù)（外發(fā)加工）及專項費用價格評估、價格談判、報價單審核等事宜。
4.3總經(jīng)理：對公司所有外購物料、服務(wù)（外發(fā)加工）及專項費用價格的審核批準(zhǔn)；審核現(xiàn)金支付采購金額10000元以上的物料。
4.4財務(wù)部：對公司所有外購物料、服務(wù)（外發(fā)加工）及專項費用報價單稽核評估并依據(jù)審批有效的報價單進(jìn)行核算、計價。
5.0工作程序
5.1報價作業(yè)
5.1.1報價審批規(guī)定是指已同公司確立正式合作關(guān)系的供方，或預(yù)選多家備用而尚未確定業(yè)務(wù)合作關(guān)系的供方之報價審批程序。
5.1.2采購員接到《申購單》、《物料需求計劃表》后，以電話或傳真方式告之供方，要求傳真《報價單》。
5.1.3認(rèn)證工程師接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的《聯(lián)絡(luò)單》后，擬訂認(rèn)證需求傳真或樣品郵寄至認(rèn)證公司，要求傳真《報價單》。
5.1.4選擇供方報價時，需參考市場行情、以往的采購記錄，選擇兩家以上供方進(jìn)行比價或經(jīng)分析后議價。詢價應(yīng)以原來供應(yīng)公司物料且有能力、有信譽的合格供方作為優(yōu)先詢價對象。若屬簽訂《購銷合同》的供方則參考《購銷合同》條款，若屬未簽訂《購銷合同》的供方，則以雙方確認(rèn)的《采購訂單》、口頭協(xié)議執(zhí)行。
5.1.5當(dāng)采購員確定需要開發(fā)新供方或原供方單價變更時，采購員應(yīng)提供樣品或圖紙給供方，要求供方給予報價，并要求供方相關(guān)權(quán)限人員簽名并加蓋業(yè)務(wù)章。若屬無樣品或圖紙?zhí)峁┑奈锪?、物品時，可先通知供方送樣，然后由采購員依樣品與使用部門或技術(shù)部門確認(rèn)。樣品確認(rèn)依【采購作業(yè)流程】執(zhí)行。
5.1.6若供方報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)偬娲?，采購員應(yīng)知會使用部門或申購部門，經(jīng)審核后采購員應(yīng)附新資料并于《申購單》、《物料需求計劃表》上注明。
5.1.7采購員獲取《報價單》后，制作《原材料比議價表》，（除特殊物料、大宗物料、專項費用無法制作《原材料比議價表》外），同《報價單》一起交采購部經(jīng)理，采購部經(jīng)理按《原材料比議價表》、《報價單》、《購銷合同》或《采購訂單》，對單價、交貨方式、稅票、品質(zhì)、供貨能力等進(jìn)行評估，必要時，可進(jìn)行市場調(diào)查。采購部經(jīng)理審核確定供方及價格后，《報價單》交采購員回傳至供方。復(fù)印三份，一份交財務(wù)，一份交采購經(jīng)理、一份自存。
5.1.8生產(chǎn)輔助材料、維修類材料、易耗件、生產(chǎn)難以控制材料、新開發(fā)產(chǎn)品樣品用料因供方變更可能性大，可直接依供方之報價單審批。
5.1.9零星、現(xiàn)金購買或外出采購之物料因使用頻率低、品種多、沒有固定供方，其相應(yīng)的報價資料或報價單經(jīng)采購員初評后交采購經(jīng)理審批，無須填寫《原材料比議價表》。其單價的合理性與真實性由財務(wù)部組織進(jìn)行定期或不定期的核查與確認(rèn)，維護(hù)公司利益。
5.2資料存檔
5.2.1采購員負(fù)責(zé)有效《原材料比議價表》、《報價單》、《購銷合同》、《采購訂單》資料的存檔管理。
5.3作業(yè)聲明
5.3.1各部門所使用的物料或其它用品的報價均按此程序操作。
5.3.2委外加工、外協(xié)報價作業(yè)按此程序操作。
5.3.3所有材料單價的確認(rèn)與審批必須依本程序規(guī)定的相關(guān)人確認(rèn)后方可生效，任何單位或個人未經(jīng)公司授權(quán)均不得以任何形式參與或影響報價之正常程序（特殊情況須總經(jīng)理授權(quán)除外），否則采購部不得采購，財務(wù)部不得給予付款作業(yè)。
6．0相關(guān)/支持文件
6．1【采購作業(yè)流程】
6．2【供方評審及管理控制程序】
7．0記錄和表格
7.1《原材料比議價表》
7.2《報價單》
7.3《購銷合同》
7.4《申購單》
7.5《物料需求計劃表》
7.6《采購訂單》
7.7《合格供方名冊》
8.0報價流程圖：
